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项目绩效工作报告

时间:2024-02-12 20:12:03 作者:HT书生

工作报告可以促使我们总结经验,为今后的工作做好准备。以下是小编为大家收集的工作报告范文,供大家参考和借鉴。

项目绩效工作报告

(一)项目概况。

根据人事部门去年招聘每人费用九千元计算,今年预计招聘61人,预算安排40万元用于招聘,据实结算,并抵扣非税收入部分。

在经费预算内,尽量将人员招满。

(三)主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

截至1月份,招聘工作已完成,共招录46人。

(四)项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

年初预算40万,预算调整1.3万,资金全部到位。现招聘工作已完成,在走付款流程。

(一)绩效评价目的。

构建符合岳塘区的优质高效医疗卫生服务体系,为经济社会发展提供全方位的健康保障。

(二)绩效评价工作过程。

根据《事业单位人事管理条例》(国务院令652号)、《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔20xx〕1号)等有关规定以及《促进人才向基层流动实施方案》(湘办〔20xx〕85号)《关于印发进一步加强基层医疗卫生服务能力建设的若干政策措施的通知》(湘卫发〔20xx〕3号)和《关于加快推进全市公共卫生防治体系补短板工作的实施意见》(潭办发〔20xx〕4号)等文件精神,制定湘潭市岳塘区公开招聘医疗卫生事业单位专业技术人员实施方案,委托第三方公司开展招聘工作。

加快推进全市公共卫生防治体系补短板工作,稳定基层人才队伍。

项目绩效工作报告

根据市财政局《关于开展琼海市20xx年度预算项目绩效自评工作的通知》海财绩[20xx]581号文件精神,为切实做好20xx年我委聘用人员工资及福利支出工作经费绩效自评工作,市直工委认真组织、严格要求,扎实对20xx年聘用人员工资及福利支出工作经费绩效自评工作进行了全面的自评,现将自评情况报告如下:

(一)立项单位情况。

项目负责单位是中共琼海市委直属机关工作委员会,属于市委派出机构,正科级财政全额机关单位,主要负责市直机关党务工作,具体工作包括:

1.党员教育、管理、服务和发展;

2.机关党组织建设;

3.党费收缴、使用和管理;

4.党内民主和监督;

5.党风廉政建设等方面。

(二)项目基本情况。

聘用2名工作人员辅助本单位工作有效运转,该项目预算主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出。

(一)资金申报及批复、到位及使用情况。

该项目于20xx年申报,20xx年批复。聘用人员工资福利支出项目预算为10.5万元,项目资金到位率为100%。按照专款专用的原则,在本单位严格监督下,该项目资金全部用于支付2名聘用人员工资、社保、公积金等费用,项目资金使用率为100%。

(二)项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全,严格按照合同约定,通过银行系统转账的方式,每月按时发放,不克扣、拖欠聘用人员工资,未存在挪用或超标准开支情况。

(三)项目组织实施情况。

经过全面深入了解本单位工作需求情况,根据实际工作需要配备聘用人员。一是设岗原则按照科学合理、精干效能的原则,按照因事设岗、竞聘上岗的思路,建立岗位公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制,引入竞争激励机制,逐步建立起新型的用人管理制度。二是定岗定员在前期开展岗位分类调研、初步掌握现有工作资源概况的基础上,结合当前工作需要和赋予将来发展以一定的前瞻性,按需设岗,因事定岗,以岗定人。具体岗位,按照科学合理、精简效能的原则设置,分为办公室办事员和工勤人员岗位。三是定期组织业务学习,确保聘用人员尽快熟悉业务,提升聘用人员工作业务能力。参照公务员管理相关制度规范聘用人员日常管理。

该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保、公积金等,有效地维持本单位工作正常运转,实现既定目标、完成预算支出。

综合评价等级为优。本次自评得分98.5分。

一是领导高度重视,立项前多次组织调查研究,经慎重考虑后形成结论,确保该项目的科学性、严谨性;二是实施过程周密细致,项目启动前认真学习相关规定,严格落实财务管理制度,保证经费使用合法合规、公开透明。

项目支出绩效评价工作报告

进一步提高财政资金的使用效益,提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见的通知》及县财政局《关于印发财政绩效评价工作实施方案的通知》文件精神并结合实际情况,对2020年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况。

根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求,2020年对县2018年先进工业企业发放奖励补助,奖励标准严格按照奖补文件执行,2018年共计奖补工业企业34家,应发放奖励补助资金104万元,实际发放金额99万元。

二、评价工作开展及项目情况。

(一)选点方式。

根据县人民政府办公室《关于印发全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见的通知》和县人民政府办公室《关于全面实施财政预算绩效管理的推进方案的通知》及县财政局《关于印发财政绩效评价工作实施方案的通知》等文件,等文件,对县2020年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后,选取个别样本(如数量大或金额大)进行单独随机抽样核查对象。

(二)评价指标。

根据县财政局《关于印发财政绩效评价工作实施方案的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点,按共性指标60分(具体为绩效目标15分,项目决策15分,项目管理20分,项目完成10分)和个性指标40分(具体为功能实现20,项目效果20)设计评价指标体系。

(三)评价方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程,以现场评价为主、非现场评价为辅,开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况,收集项目立项文件等依据,查阅财务会计凭证、账簿,检查项目预算审批、资金支付等内容,实地走访、收集满意度调查问卷,记录工作底稿,获取充分依据以客观公正评价2018工业企业考核结果考核项目实现情况。

(四)评分方法。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》)、《财政厅关于开展2020年政策和项目支出绩效评价工作的通知》)文件精神及本项目特点,对项目按:“分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法:对存在比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分”评分。

(五)基础数据。

2018年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下:

三、

评价结论及绩效分析。

(一)评价结论。

项目绩效自评及评价结果:工业企业发放奖励项目完成绩效自评,满分为100分,自评实际得分为95分。详见评分表:自评结果:总体上看,工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分,资金由财政局划拨县经商科技局,再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户,未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况,未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。

(二)绩效分析。

1.项目决策。

项目实施必要性和可行性:根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法,明确了对先进工业企业的扶持奖励,项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略,加速工业主导产业转型升级,进一步扩大经济总量,提供工业经济运行质量和效益,提升我县工业经济综合实力和竞争力,充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性,充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。

2.项目管理。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

主营业务收入上台阶奖1个企业,应划拨金额5万元,已划拨5万元。支付依据合规合法。

项目效益情况:通过发放奖励补助,有力推动我县工业企业发展动力,提供了我县工业经济的综合实力和竞争力,为加快建设南向开放民族区域经济强县,为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。

五、存在主要问题。

项目管理资料不完整问题。

六、相关措施建议。

及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料,归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料,对照企业绩效目标完成情况,对取得的成效、存在的问题,建立工作底稿,完善项目管理资料。

项目支出绩效评价工作报告

根据《20__年度县事业单位服务高质量发展绩效考核工作方案》的总体要求,按照县年度考核工作安排,组织考核组对街道所属16个事业单位20__年度履职情况进行了考核,现将有关情况报告如下:

一、加强组织领导。

为加强考核组织领导,由街道牵头成立了事业单位专业考核委员会,同志为考核委员会主任,同志、同志为副主任,从街道办事处、中学、街道中心校等单位抽调9名工作人员任委员会成员。专考委办公室设在街道办事处办公室。由办公室牵头成立3个专业考核组,成员各4人,具体负责对街道事业单位进行考核。

二、考核工作开展情况。

20__年1月6日-20__年1月20日,我们对街道所属16个事业单位进行了实地考核,主要通过听取情况介绍、访谈相关人员、查阅有关资料等形式,了解被考核单位实际履职情况,并依据评分标准进行赋分。实地考核结束后,我们及时对考核情况和考核成绩进行了汇总(详见附件1)。根据被考核事业单位总成绩和优秀等次比例,结合单位专业分类、行业特点,经专业考核委员会研究,提出20__年度街道所属16个事业单位服务高质量发展绩效考核等次初步建议:

(一)优秀等次(4个)。

街道农业综合服务中心、街道综合治理服务中心、街道新时代文明实践中心、街道财税经管服务中心。

(二)良好等次(10个)。

街道便民服务中心、街道中学、街道全小学。

(三)合格等次(2个)。

街道完全小学、街道完全小学。

三、考核中发现的问题。

在考核过程中,个别单位领导干部对其重视程度不够,不能及时督促工作人员及时完整的提供数据和资料,一定程度影响了考核工作整体进度。

四、下一步打算及建议。

下一步街道将继续做到,强化组织保障,提升认识,形成长效机制,牢固树立绩效管理理念,以绩效管理作为强化履职、创先争优的有力抓手,切实融入具体业务工作,完善绩效管理机制,做到以自评保绩效,以互评促提升,为考评打基础,促进工作职责职能的发挥和绩效目标的实现。

项目绩效工作报告

(一)项目基本情况。

琼海市招商局是琼海市政府直属正科级参照公务员管理的事业单位。20xx年,部门人员编制10人,实有在编人数年初10人,年末10人,编外聘用人员4人,实有在职人员共14人。

琼海市招商局主要负责我市招商引资工作,具体工作职责有:制定招商引资工作中长远规划和年度计划、负责招商引资政策的研究和执行、收集项目信息及建立招商引资项目库、牵头协调有关部门为项目的审批及建设提供全方位服务、负责招商引资活动的组织和筹划工作、受理投资企业投诉并协调反馈、负责全市招商引资的统计工作、承办上级主管部门交办的其他工作。

因扶贫、乡村振兴等各项工作任务的增加,我局工作人员不足,因编制满员,只能编外聘用人员,完成我局各项工作任务。

聘用人员工资及福利支出项目年初制定的绩效目标为:

1.活动成本控制在预算范围内,资金使用不超过19万元;

2.完成我局聘用人员12个月的工资及福利支出。

(三)项目自评价步骤。

2.评价组开展自查自评;

3.填报绩效自评表;

4.形成自查报告,向市财政局提交。

(一)资金申报及批复、到位及使用情况。

1.项目资金申报及批复情况。聘用人员工资及福利支出是我局的一项经常性项目,根据我局的聘用人员情况,我局向市财政局提出了20xx年该项目的支出预算,年初市财政预算批复资金为19万元,第三季度,市财政局要求缩减经常性项目支出,我局将该项目预算缩减2万元,调整为17万元,预算资金到位率100%。

2.资金计划及到位情况。聘用人员工资及福利支出项目20xx年申请计划数17万元,已批计划数17万元,资金到位率100%。年初项目预算数为19万元(调整为17万元),申请计划数为17万元。

3.资金使用情况。截止20xx年12月25日,聘用人员工资及福利支出项目已批计划数为17万元,实际使用资金16.52万元。该项目主要用于聘用人员工资、住房公积金及社保缴费支出等各项支出。项目支出严格按照我局内控制度及“三重一大”要求管理,合法合规。

(二)项目财务管理情况。在经费的使用过程中,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循我局的内控流程及各项管理制度。使经费的使用做到合法合规,不超标,不浪费。

(三)项目组织实施情况。我局人员聘用及工资发放标准均通过局“三重一大”会议决议。经费使用由办公室统一安排,级级负责,层层审核,确保聘用人员工资及福利支出按时发放。

(一)项目完成情况。

1.完成任务量。20xx年我局聘用人员工资及福利支出项目完成我局聘用人员12个月的工资、公积金及社会保险保险缴费支出。

2.完成质量。按时、足额完成聘用人员工资、公积金及社会保险缴费的发放和缴交。

通过聘请人员,更好的完成我局的各项“三定”职责内的各项工作及市委市政府交办的各项工作任务。

琼海市招商局20xx年聘用人员工资及福利支出项目政策依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障,实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,自评分数100分,评定等次为优。

项目完成情况良好,无存在问题和建议。

事前项目绩效评估工作报告

根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求,按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求,我乡高度重视,迅速行动,组织乡、村两级计生专干深入村组,对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核,重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下:

为了切实做好自查自评工作,我乡认真研究部署,按照干部联村包组分工,每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合,加强指导,对全乡14行政村,共42个村民小组,近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实,我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人,共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元,、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人,农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核,有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件,予以退出。

(一)严把资格确认关。

纯女户提前奖励扶助:

1、村委会核查并张榜公示;

2、乡人民政府核查年审并张榜公示;

3、县级审核、确认并公布;

4、市人口计生部门抽查;

5、自治区人口部门进行审核。

农村部分计划生育家庭奖励扶助:

1、本人提出申请;

2、村民委员会审议并张榜公示;

3、乡人民政府初审并张榜公示;

4、县人口计生部门审核、确认并公布;

5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案,而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。

(二)建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料,通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。

(三)通过这次乡村两级严格的审核,共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件,按退出程序退出并张榜公示,确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。

(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度,是进一步做好人口计生工作的一项重大决策,是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视,每年召开专题会议专研究奖励扶助工作,并将奖励扶助工作纳入考核内容,作为当年为民办实事之一。

(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时,继续执行现行的计划生育奖励优惠政策;通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施,确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策,做到家喻户晓,人人皆知。

(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象,均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核,由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户,直接补助到户到人。

(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作,从奖扶工作开展以来,我们制定了一系列工作制度和责任追究制度,采取“谁出错,谁负责”的责任追究制,进一步严格把握政策口径,做到不重、不漏、不错。

通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验,也有不少失误,虽然乡、村干部做了大量工作,力争使错报、漏报率降到最低,但仍然存在不少问题:一是对计生奖扶政策的宣传不到位,存在死角,边远偏僻的农户政策知晓率低;二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致,特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底,容易让其钻政策空子,造成错报时有发生;以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说,群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高,对奖励扶助金的发放形式比较满意,但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。

(一)是修改完善人口和计生责任目标责任书内容,把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重,使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。

(三)随着经济的发展、人们生活水平的提高,物价不断上涨,扶助金额偏低,不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准,农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后,不但从经济上给予扶助,还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助,切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。

事前项目绩效评估工作报告

(三)保育设施(78分);每个活动室都配备了各种生活设施,每人配备了固定的毛巾、水杯。并配备了消毒柜。每班有饮水保温桶,有足量且温度适宜的开水,每日更换新开水。

(四)教职工基本素质(50分)每班配有两名保教人员,我园全体教职工热爱幼教事业,有责任感,爱护幼儿,学历合格,基本功扎实。都认真学习、贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等教育法规条例,努力提高办园条件,提升保教质量。

2、组织管理:149分,

(一)园长素质(26分).园长身体健康,热爱幼教事业,熟悉幼教业务,有进取心和管理能力。

(二)办园指导思想(30分).园领导和教职工有正确的儿童观、教育观,有正确的办园方向。全园工作认真贯彻《规程》、《纲要》等上级文件。

(三)目标管理(22分)幼儿园的发展规划、各阶段的工作计划科学、合理。定期进行工作总结。各类档案资料齐全,有人管理,并能充分发挥作用。

(四)制度管理(18分)各项制度能严格执行,全园工作和谐、规范、工作效率高。

(五)财务管理(12分)遵守财经纪律,执行本县(市、区)规定的收费标准,实行收支两条线管理。合理使用经费,没有乱收费现象。

(六)安全管理(30分)幼儿园环境、设施均有安全性,定期检查、维修、消毒,有记录,大门安全防护措施到位,专人负责,有来人登记制度。日常安全工作管理严格,无安全责任事故发生。

(七)管理成效(11分)社会公众评价高,家长满意。

3、保育与教学(274分);

(一)保育(118分);认真执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》和《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》,坚持入园和临时离园体检制度,预防接种卡建档率100%,幼儿每半年测身高、视力、体重一次,活动室、寝室、厕所等处及时打扫,消毒、通风,保持空气清新,幼儿玩具分类摆放,干净、整齐,每周消毒一次。

(二)教育教学(156分);幼儿园设有大中小班,班额按规程规定人数。以游戏为基本活动,游戏形式多样,内容丰富。幼儿一日生活安排科学、合理、有序,尽量减少幼儿无谓等待时间,每班有数量不少于3种以上的活动区,便于幼儿观察和动手操作,教师能以关怀、接纳、尊重的态度与幼儿交往,耐心倾听,鼓励他们大胆探索与表达。善于发现幼儿感兴趣的事物中所隐含的教育价值,积极引导。能充分利用农村的自然环境和教育资源,开展生动的学习活动。教师每节集体教育活动有教案,有课后评析,有幼小衔接工作计划和具体活动。教师之间能定期开展互相听课评课活动。与小学建有联系制度。

4、家园共育(90分);

(一)家园联系(60分);坚持幼儿入园前家长教育会制度。每班都建有家园共育墙报。教师定期或随机与家长沟通,定期开展家长开放日活动并能随时跟家长交流。

(二)服务家长(30分)能运用多种形式对家长进行科学育儿知识的培训和指导。能根据家长需要延长服务时间。

自评情况:按照《河北省农村幼儿园分类评定标准》我园进行了自评,结果是825分符合农村一类幼儿园标准。

我园在上级领导的关心和支持下,经过不懈努力,通过自评打分符合农村一类园标准。我们还将继续努力,加大对园内的管理与规划,争取达到示范园的标准。

项目绩效工作报告

1.立项背景。

重庆市丰都县栗子乡人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年,根据《关于下达20xx年“四好农村路”建设市级补助资金第一批的通知》(渝财建[20xx]274号)文件精神及项目资金情况,20xx年开展了四好农村公路改建工程项目,我单位对四好农村公路改建工程项目进行绩效评价。安排项目资金8.59万元。

2.项目实施情况、经费来源和使用情况。

根据渝财建[20xx]274号文件,财政安排市级资金8.59万元,专项用于四好农村公路改建工程项目。

截至今日,四好农村公路改建工程项目已完成,资金已全部支付,用于支付四好农村公路改建工程项目的工程款。

改建农村四好公路7.648公里,受益群众4381人。

20xx年1月12日,成立栗子乡人民政府项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

组长:xx。

副组长:xx。

成员:xx。

由经发办、财政所共同负责。

2.工作职责。

(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

20xx年1月26日,考评工作组到项目现场,按照市、县干部培训相关管理规定,检查项目依据,项目经费开支情况,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式,对栗子乡人民政府四好农村公路改建工程项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分,其中投入20分,管理40分,产出与效益40分。项目绩效评分结果:总得分92分,绩效评级为“优”。

(一)其自评情况具体如下:略。

投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。

根据评分细则,投入类指标满分20分,得分20分。

(二)管理。

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则,指标分值40分,得分36分。

栗子乡人民政府管理制度比较健全。对于项目,我单位建立了《项目内部控制制度》,涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面;项目制度执行力度有待完善,项目质量可控性有待加强,项目酌情扣4分。

对于资金管理,我单位建立了《专项资金管理办法》,在实际运行中,我单位按制度执行。

(三)产出与效益。

产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则,指标分值40分,得分36分。

产出:改建农村四好公路7.648公里,受益群众4381人。

经济效益:带动经济发展,增加就业岗位,群众生活水平提高。

社会效益:促进社会和谐发展,受益群众达4381人。

生态效益:提升公路环境。

可持续影响:长期改善群众出行环境。

社会公众满意度:政府、部门、群众满意度高。

(四)评价结果和评价结论。

本项目自评分满为100分,自评分为92分,评价等级为优,达到预期绩效目标。

(一)存在的问题。

一是地方配套资金严重不足。农村公路建设、管理、养护主要依靠国家、市级补助资金,地方配套资金缺口大,养护、安保、水毁应急资金不足。

二是公路技术等级普遍偏低,达不到“四好农村路”示范县标准。全县农村公路总体技术等级偏低,单车道公路比重大,一些路段存在路基、路面宽度不足、错车困难等问题,缺乏必要的配套桥涵、标志标牌、安防措施等,与“四好农村路”示范县标准存在较大差距。

三是征地搬迁工作困难,前期工作推进较慢。公路项目的前期工作涉及发改、国土、环保、林业等部门,各部门之间没有统一的协调工作机制,审批程序繁杂,当涉及到征地搬迁的问题时,部分群众对征地工作不理解、不支持、不配合,征地搬迁工作举步维艰,前期工作推进缓慢。

(二)意见建议。

针对实施“四好农村路”中存在的突出困难和问题,提出以下几方面的建议:

一是加大资金投入力度。积极争取上级政策及当地政府的支持,提高上级对农村公路建设、管理、养护资金补助标准。整合发改、扶贫、移民、水利等部门资金,通过发行政府债券等方式拓宽融资渠道。

二是积极创建“四好农村路”示范点。攻坚克难,努力打造一批“四好农村路”示范镇、示范点,以点带面,分步骤、分阶段推进全县“四好农村路”建设。

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩,并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇(街道)及单位,责令及时整改,按时提交整改资料。

项目绩效工作报告

按照《关于开展动态监控系统扶贫资金绩效目标自评及20xx年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》(建财绩发〔20xx〕135号)文件要求,建始县国资局对20xx年度三名聘用人员购买服务项目的资金拨付和使用情况进行了自查自评,现报告如下:

1、项目单位基本情况。

根据县人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,负责县级国有企业资产、国有资本和行政事业单位经营性国有资产的营运管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本预算有关管理制度和办法;按照有关规定组织所监管企业编制国有资本经营预决算草案,并监督执行。负责企业国有资产基础管理,指导、管理政府投融资工作。县国资局是隶属县财政局管理的正科级事业单位,内设党政综合办公室、产权管理办公室、财务监督办公室、企业改革发展办公室、工会办公室5个股室。现有在职在编人员23人,其中财政拨款事业人员7人,自收自支编制人员13人,另有退休人员7人(含自收自支人员3人),聘用人员3人。

2、项目的立项目的和年度绩效目标。

根据建政办发【20xx】2号文件《县人民政府办公室关于印发建始县国有资产管理体制调整方案的通知》精神,为了进一步拟顺国有资产管理体制,加强国有资产管理工作,将原朝阳市场开发服务中心聘用人员转为由县国有资产管理局聘用,共计3人:易建华、黄慧玲、刘剑。此项目就是为了保障三名聘用人员工资津贴、社会保障缴费等费用而立项。

项目绩效总目标:保障三名局机关聘用人员经费。

项目年度目标:三名聘用人员的工资津贴等与单位在职在编人员一样及时足额发放。

3.项目资金情况。

本项目资金313728.54元,主要是为了保障三名聘用人员经费。计划工资津贴165303元、社会保障缴费63470.14元、住房公积金22687.56元、一般公用经费30000元、福利及工会经费8507.84元、改革性补贴23760万元。

1、前期准备。

根据《关于开展动态监控系统扶贫资金绩效目标自评及20xx年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》(建财绩发〔20xx〕135号)文件要求,一是召开单位财务工作会议,成立了以局领导吴军局长为组长,副局长向立伟为副组长,党政综合办公室、财务监督股为成员的领导小组和工作机构,明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》,财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号),《湖北省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔20xx〕9号),《省财政厅关于印发《湖北省省级基本支出预算管理办法》和《湖北省省级项目支出预算管理办法》的通知》(鄂财预规〔20xx〕1号)文件精神;相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法;中央、省、市相关政策规定和财务会计制度;部门预算及决算报告等。三是由党政综合办公室、财务监督股联合设计评价指标,确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施。

严格按照我县有关文件要求,认真对照20xx年三名聘用人员购买服务项目资金绩效评价指标体系,对我单位项目进行了全方位自查和自评打分,最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评,进一步规范项目资金规划编制管理,强化部门责任意识,提高项目资金使用效益。

3、分析评价。

本项目资金收支,严格执行“收支两条线”管理,按照预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”原则,主要用于局机关三名聘用人员工资福利、社会保障缴费及日常公用等支出。县财政部门根据项目进度,及时拨付专项资金,达到项目资金设立目的,保障了人员经费。

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

20xx年,县财政安排本项目资金31万元,资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

项目资金31万元,支付31万元。具体使用情况:工资津贴165303元(占项目总额的53%)、社会保障缴费63470.14元(占项目总额的20%)、住房公积金22687.56元(占项目总额的7%)、一般公用经费30000元(占项目总额的10%)、福利及工会经费8507.84元(占项目总额的3%)、改革性补贴23760万元(占项目总额的8%)。

3、项目资金管理情况分析。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

二是资金拨付审批手续完整。按照财政局通知的每月发放工资及缴纳个人各项费用的时间节点,向财政申请拨付资金时,单位提出申请,分管领导签字同意后,报县财政局国库审批后办理。项目实施前编制资金预算、报请分管领导同意。按程序报相关领导审批,按实际金额再报相关领导审批,按报销金额选择财政国库集中支付方式。该项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映项目资金管理情况,并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

我单位建立严格的资金审批制度,不断提升项目管理水平,提高资金使用效益。

我单位20xx年度三名聘用人员购买服务项目财政实际拨款31万元,实际支出31万元。

2、效益指标完成情况分析。

20xx年我单位三名聘用人员,通过购买服务的方式保障了他们的经费来源,其中两名人员抽调到红土坪指挥部上班,全程参与红土坪所有项目建设的相关工作,另外一名在局机关上班,经费得到保障,人员相对稳定。

项目的满意度指标分析。

20xx年度三名聘用人员通过购买服务的方式保障了人员经费,群众满意度为满意。

(一)评价结果及下一步改进措施。

1、评分结果。

国资局20xx年度三名聘用人员购买服务项目绩效自评综合得分为95分。

具体自评情况见附表。(附件一)。

2、评价结论。

在资金使用方面,严格制定和执行了财务管理核算制度,资金使用规范,相关资料齐全,成本控制有效,无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面,建立了相关制度,提高了工作人员的监管水平,保质保量的完成了项目的实施工作。

3.存在的问题及改进措施。

项目管理制度有待完善,资金分配没有制定严格的用款计划。我单位较大项目资金使用没有制定具体的分配依据,在项目的选定上单纯是根据本单位当前的工作重点和主管部门的工作安排。

改进措施:建全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,加快资金支付进度,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。完善绩效考评体系,使考评有据可依。加强财政专项资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理,提高财务管理人员业务素质,应经常组织财务管理人员岗位培训,学习与财务工作相关的知识,扩大知识面、拓宽视野、开阔思路,在业务上不断提高。

(二)拟与预算安排相结合情况。

编制部门预算的目的,就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,并按经济用途逐级细化分类,专项资金预算一经确定,不得随意调整。严格按规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。

(三)拟公开情况。

本项目绩效评价完成后,将绩效自评结果在单位内部网站上完全公开。

绩效工作报告

2016年度医院的绩效考核工作,在15年度实施运行的基础上,各临床科室在。

总结。

经验教训及取得成效的前提下,不断的开拓创新,促进医院员工整体精神风貌有了进一步的改进,管理中很多不衔接、不协调的因素得到整改和完善,医院各项工作质量稳步提升,下面从五个方面概述绩效管理的成效及下一步工作安排。

一、全员参与、公开、民主、有效地完善绩效考核制度体系。

1、不断修订考核权重,准确掌握医院核心工作风向标。医院推行绩效管理的宗旨在于公开、公平、公正、民主,各位科主任在每月总结月度绩效取得成绩、存在问题的基础上,科学合理的修订科室的考核权重指标,适时将医院下达的中心工作与指令性工作相结合,保障了医院下达各项工作的工作进度和工作质量,医院“团队协作意识和执行力”得道完美诠释和呈现。

1参与意识、管理意识、责任意识和担当意识。

3、职能科室完善考核标准,促进考核管理的广度和深度提升。结合年初制定的工作计划,各科室负责人不同程度修订了针对以往考核薄弱环节的考核标准,调整了考核权重分值,有效规范了管理中的很多短板。比如;医务科,加强了检验科室内、室间质控的监管,促进了检验结果的误差率的降低;信息科党办:加强了医德医风教育的考核管理,促进了医院员工在落实“九不准”方面,生根发芽,营造了良好的“廉洁”服务氛围。

二、注重流程控制,敢于动真碰硬,保障了绩效考核机制的可持续性。

1、坚持每月实施至少2次的全面考核。临床科室负责人,结合科室工作实际,保证每月开展4次全面质量控制的考核工作,遇到法定节假日及其它不可抗因素时,适量减少考核的频次,但保证每月不低于2次的考核,保障了基础管理工作的常态化、保质化。

2能力、随机应变能力和临场发挥能力,同时对规范工作的力度也起到了良好的促进作用。

3、坚持每月考核资料的完善整理及缴存。临床科室每月底将考核的原始记录、工作量化得分表格和考核会议的总结及时汇总整理,并上交全质办,全质办把关考核开展的真实性、时效性,大大避免了科室考核投机取巧、应付了事的现象,促进了考核工作落地开花,真抓实效。

4、坚持主管领导参与科室考核会。按照医院绩效考核体系建设及流程规范,各科室召开考核小结会由各部的部主任及主管院长全程参与,促进了各业务部门内部间创新经验和做法之间的共享,利于“以点带面”,全面铺开式的管理,主管领导的参与,又便于上级“前沿”政策的传递和普及,目前,无论主管院长和部主任能否参加,各科室考核会均按期完成,“召开考核会”习惯的养成,促进了流程管理的制度化和可持续性。

5、中层考核会时领导点评“一针见血”。每季度召开院绩效考核总结分析反馈会,院领导针对职能科室反馈的问题,“一针见血”追根寻源,直中要害,不看面子,不隐晦、不遮挡,促进了管理中问题的整改力度和效率。

三、

严格奖惩,绩效考核结果运用有力,正面导向作用凸显。

1、科室开展以综合考核结果为主导的优秀员工评选活。

3动。我院的儿康科、儿科、新生儿科、中西医结合科开展了以综合考核总得分为主导的月度、季度、年度优秀员工的评选,并通过设立荣誉榜、会议表彰等形式公示,激发了员工的工作热情,在不同范围内树立了员工间同学历、同年资、同工种的“比、学、赶、超”的良好氛围。

2、通过绩效的调控各业务部内工作的协调方面有了进一步的加强。比如孕产保健部:围保科与产科的有效分配机制,促进了医院持卡住院分娩率的大幅提升;妇女保健部:妇产科门诊与妇科病房的转诊率在逐月上升,科室出现连续多月加床、无床位现象,科室向医院递交增设床位的申请;儿童保健部:门诊与病房、儿保与小儿康复科的转诊转介,逐渐步入良性运转,儿科门诊抗菌药物销售率和使用率也得到阶段性的控制。

3、考核结果与年终评先评优相结合,增加医院管理透明度。不但员工的综合考核得分与年终的评先评优相结合,各科室的综合目标评价也是做为年度优秀科室评选的主要参考依据,更加体现了医院管理的公正、公平、公开化和透明度。

4及医院人才梯队建设。尤其是我们的儿童康复部,各项工作均作出了一定的成效,部内工作有条不紊向前发展,7月3日,李艳娜主任做为医院的代表参加弘毅中国科室创新管理大赛,获得优秀选手称号,2016年度,我院顺利通过儿童医院的评审考核,挂牌郏县儿童医院。

5、考核体系建设的扎实开展,受到员工及各界同行的认可和高度赞扬。

首先是医院的绩效考核工作的稳步推进,得到上级主管部门的认可和赞许,也吸引了很多省内外同行的来院参观交流。同时,从16年6月底爱康妇幼保健公司针对中层人员进行的访谈和调查问卷反馈信息,我们98%的科主任非常认可和接受医院开展的积极考核工作,大部分科主任认为医院目前的绩效考核体系能够比较好的反应员工的工作业绩与能力差异,容易发现问题,找出绩效改进重点。

其次是多家上级医院和团体的合作项目主动向医院伸来橄榄枝。我们与厦门大学联合开展的巨细胞病毒母婴传播风险项目,天使医生远程母婴监护项目,快乐孕育孕妇学校项目,与北京图伽教育合作的儿童早期发展中心项目等。儿童康复科工作的成效得到县、市残联领导的认可,同时被河南省中医药大学第一附属医院、河南省中西医结合儿童医院授予郏县儿童康复基地。

成绩的取得值得保持和发扬,但绩效管理路上我们尚需。

坚守正道、探索创新,就目前运行的情况看也存在一些问题和不足。主要表现在:

1、各临床医技科室主任对考核工作认知程度不同,考核标准执行及管理深度存在偏差,部分上交的一级考核资料有应付了事的痕迹。

2、个别职能科室考核标准执行不严格,不能真实反映科室管理中存在的问题,且考核原始记录保存不完整,不能体现pdca循环的持续改进的原理,护理部的原始记录最好,有表格、总结、改进意见和整改措施。

3、个别科室员工人数低于5人的科室和科室存在正副主任的科室,在进行满意度测评时,存在看面子,老好好现象,导致临床科主任、护士长考核结果可能存在一些误差。

4、部主任职责不十分明确,考核纳入临床科主任考核工作不太贴切。

5、保健与临床相结合仍有部分不协调因素,需进一步在考核体制方面给予一定的监管措施。

2017年我们将结合目前存在的问题,制定2017年考核工作计划。

6考核管理中的缺陷和不足。

2、实施持续跟踪监督考核机制,在全质办抽样督查职能科室考核工作开展情况的基础上,监察室随机追踪考核问题的质量持续改进情况,联合督促职能科室认真深入进行质量考核,进一步完善考核监管体系,保障考核工作朝纵深开展。

3、探寻改革问题反映和反馈机制,充分运用信息化手段,结合oa办公系统、微信oa、或现有基础信息系统的数据反馈、采集、统计方法,采用平台定期开启,授权集合收集汇总的方法,在节约人力、物力的同时,进一步保障员工对考核工作意见的收集和反馈渠道的畅通。

4、加强考核结果运用的管理,定期深入临床科室,走访科室一线员工,平均走访科室骨干与新入职员工绩效工资的领取情况,避免出现签名表格与实际金额不相符的情况,听取一线员工对医院、科室的真实见解和声音,为考核工作持续深入开展,了解和掌握第一手真实、鲜活的资料。

5、结合2016年度下发的新的《医疗质量管理办法》和二级妇幼保健院等级评审标准,配合各职能科室,分解相应管理指标,探寻促进指标可行、目标清晰的员工成长的科室内部考核管理新方法,丰富院科二级管理的深度和广度。

6、注重考核工作开展创新管理科室的表扬和激励,进一步掌握和了解科室创新管理的新方法、新思路、新点子,7利用院报分享、会议推广、结合活动开展、典型表彰等形式,带动及激励全院科室齐头并进。

7、探索职能科室的考核方案,多方与绩效管理开展成熟、取得成绩显著的医院联络、学习,在绩效管理工程师的指导帮助下,探索制定结合职能科室日常基本工作、临时指令性工作、服务意识、质量控制的效率、工作推动的成效、遵守医院劳动纪律等方面的考核标准,激发职能科室工作人员的工作积极性,推动高标准工作质量的推动。

汇报完毕,谢谢大家!

2017年3月9日。

项目绩效管理制度

建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升粮食仓储设施维修改造工程项目建设质量、提高资金使用效率为目的的粮食仓储设施维修改造工程项目资金绩效管理评价体系。

1、强化领导、分级负责。县政府负责粮食仓储设施维修改造工程项目资金绩效管理统一领导工作,成立项目绩效管理领导小组,领导、安排、部署粮食仓储设施维修改造工程资金项目绩效管理工作,县财政局负责组织项目单位开展绩效管理工作,县粮食局是项目绩效管理的责任主体单位,负责具体实施项目绩效评价工作。

2、科学规划、公开透明。建立科学规范的项目制度管理体系和工作流程,按照真实、客观、公平、公正的要求,做到指标科学、数据准确、方法合理,并依法公开项目绩效信息,接受社会监督。

3、绩效挂钩、激励约束。建立以绩效为导向的预算分配机制,对项目实施绩效评价,将资金使用效果与资金分配挂钩,督促项目主管部门和项目建设单位切实承担起项目绩效管理的责任。

1、编制项目绩效目标。项目法人单位根据省财政厅、省粮食局下达的年度项目申报指南和绩效目标要求,将项目绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入项目年度实施方案,在项目勘察、设计时,按照“绩效优先”的原则,编制项目建设具体内容,确定项目预期绩效目标,加强项目论证,确保绩效目标的科学性。

2、县财政局、县粮食局建立项目绩效管理评审专家库,绩效评价机构实行财政、粮食局或委托中介机构任意一方组织绩效评审,对项目法人单位申报的项目标准文本及项目实施方案,组织有关专家按照绩效目标清晰、量化、符合实际的要求对项目设定的主要技术指标和经济、社会、生态、环境等绩效目标,进行评审并提出绩效目标评审意见。

3、项目法人单位根据绩效专家提出的评审意见,对项目实施方案、标准文本进行修改和完善,报县财政局、县粮食局审定后,联合上报省财政厅、省粮食局厅。

4、省级财政部门、粮食局部门对项目年度实施方案,标准文本评审并项目批复后,县财政、粮食局部门按政府信息公开的要求,将项目绩效目标进行公开,接受社会监督。

政府采购制管理,县财政部门对建设单位的报账资料进行审核,项目资金支出实行绩效评价管理。

6、县财政部门和粮食局部门对项目实施情况实行跟踪问效管理,定期和不定期的对项目资金的使用及项目绩效目标的实现情况进行监督检查。对项目实施单位不按规定用途使用资金,财政部门应停止资金拨付,并责令项目主管和项目实施单位予以整改,确保项目绩效目标的实现。

7、项目实施完工后,项目建设单位对照项目绩效目标的实行情况形成绩效评价自评报告,报县财政、粮食局部门,县财政、粮食局部门组织相关部门和有关绩效专家对照项目的实施方案和绩效目标、建设单位的自评报告进行实地查看,查阅资料,检查工程建设是否按项目实施方案内容执行,建设内容是否完成,绩效目标是否实现,收益对象是否满意等方面,进行绩效评审,提出绩效评价审核意见,存在的问题责令项目建设单位进行整改后,形成项目绩效评价报告,报省财政厅和省粮食局厅。四、项目绩效的保障措施。

项目绩效管理的总体思路和工作方案,加强对项目绩效管理工作的组织、协调和监督。

2、完善项目绩效管理评价体系。县财政局制定项目绩效管理的具体实施细则,规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程,增强可操作性,确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接。

3、实施绩效审计和监察。县监察、审计部门要对绩效管理工作审计和监督。审计、监察结果依法向社会公开。对不能按要求履行绩效管理职责、项目支出绩效达不到预定目标的部门和建设单位实行绩效问责。

4、加强宣传。充分利用各类新闻媒体、政府网络平台等,积极宣传粮食仓储设施维修改造工程建设项目绩效管理理念,强化项目绩效意识,创新项目管理方式,增强项目管理人员的业务素质,提高项目绩效管理工作水平。

项目绩效评估报告

我市自推行部门预算改革、零基预算改革以来,预算管理水平不断提高,但仍存在预算申报不实、标准化程度较低、资金使用效益不高等问题。全面实施预算评审和事前评估,是进一步加强和改进预算管理、应对财政紧平衡态势,强化重大事项财力保障、提高财政资金使用效益的重要手段。

当前和今后一个时期,建立完善预算评审和事前评估机制的总体思路:一是全面推行预算评审和事前评估,将预算评审和事前评估实质性嵌入部门预算编制流程,使其成为预算编制的必要环节,提高预算编制的真实性、合理性和准确性。二是对接全过程预算绩效管理,预算评审结果直接服务于预算绩效管理,同时绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价结果应用又指导预算评审,共同为提高财政资金使用效益服务。三是逐步建立项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系,以预算评审和事前评估为切入点,根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等,逐步构建不同行业、分类分档的预算项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系。通过上述工作的开展,促进形成预算编制、执行、监管、绩效评价相互衔接相互制约的工作机制。

(一)理顺预算评审和事前评估职责。

市财政局负责预算评审和事前评估组织管理工作,制定预算评审和事前评估管理制度,提出加强预算评审和事前评估工作的政策措施,组织实施重点项目评审评估,并根据重点项目评审评估结果安排预算。各部门负责制定本部门项目支出预算评审和事前评估管理制度,组织实施本部门项目支出预算自评和事前评估,配合市财政局做好重点项目评审评估,对项目基础信息、相关资料和评审评估结果的真实性、完整性、合理性、准确性负责。

(二)明确预算评审和事前评估范围。

预算评审和事前评估的范围为预算管理一体化系统中拟纳入年度预算安排的项目,包括部门预算和转移支付预算。其中,按照《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》(津财绩效〔20xx〕19号)有关规定需开展事前绩效评估的项目,出具部门事前绩效评估报告(以下简称评估报告),无需另行开展预算评审。已有明确定额标准、已签订合同明确付款金额(包括债券付息)项目不纳入评审范围。对于市级政府投资项目、市级政务信息化项目,要以相关审批部门的批复文件为基础材料,编制自评报告。对于500万元以上项目,以及500万元以下具有可比性、代表性的项目,市财政局将结合实际情况选择部分项目进行重点评审和财政事前绩效评估。

(三)规范预算评审和事前评估流程。

各部门拟纳入下一年度预算安排的项目,除有明确定额标准、已签订合同明确付款金额(包括债券付息)项目外,均需于10月中旬前出具预算评审自评报告或事前评估报告,无报告的一律不纳入预算。市财政局业务处负责部门预算评审自评报告和事前评估报告的审核,且部门在预算管理一体化系统中将审核后的报告留档。预算评审和事前评估形式包括部门内部集体评议、专家论证评议、聘请第三方评议,或者部门间交叉评议。对市财政局重点评审评估项目,由市财政局业务处提出重点评审评估建议,预算处、预算绩效处审核汇总后统一委托财政投资业务中心进行重点评审评估。财政投资业务中心提出具体评审评估意见,作为审核安排预算的重要依据。

(四)统一预算评审和事前评估内容。

预算评审报告包括项目实施必要性、项目方案可行性、项目筹资合规性和资金规模合理性四部分(见附件1)。其中,项目实施必要性至少包括项目概述、项目立项依据、项目绩效目标和项目绩效指标等;项目方案可行性至少包括项目实施具体计划、项目执行必备条件评估和执行风险评估等;项目筹资合规性至少包括是否新增隐性债务、是否以政府购买服务名义违规融资、专项债券资金平衡方案、是否存在其他违规融资问题等;资金规模合理性要按照“现金流”管理理念,依据项目进度科学预测分年度、分月支出计划,将资金规模拆分为实物工作量和单价,并与市场价格进行比对。其中,科研项目经费无需拆分,只需预测分年度、分月支出计划即可。

事前评估主要从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性五方面开展评估(见附件2)。其中,立项必要性主要评估项目立项依据是否充分,与现有政策是否重叠交叉等;投入经济性主要评估项目测算是否准确合理,投入产出是否匹配,投入成本是否合理等;绩效目标合理性主要评估项目绩效目标指标设定是否明确等;实施方案可行性主要评估项目实施方案是否合理,基础保障条件是否具备,项目组织机构人员是否健全等;筹资合规性主要评估项目资金来源渠道是否符合规定,事权与支出责任是否匹配等。各部门完成事前评估后要形成评估结果,包括发现问题和改进情况以及评估结论。

(五)实施项目位次排序。

部门要按照以下原则对所有拟纳入预算项目进行统一排序(见附件5),并报送市财政局对口业务处:一是保障其他运转类项目,主要是大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统等运行维护支出。二是保障基本民生项目,严格对照《关于印发20xx年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》(财预便〔20xx〕98号)或以后年度出台的基本民生目录进行保障。三是保障政府债券还息项目。四是重点保障特定目标类项目中已由党中央、国务院以及市委、市政府明确议定的项目。五是对其他特定目标类项目,按照轻重缓急原则排序,两个不同项目不得处于同一排位。同时,要标明项目是否开展预算评审或事前评估,确保实现应评尽评。

(六)强化预算评审和事前评估结果应用。

所有纳入预算评审范围的项目,各部门要根据评审意见确定项目支出预算是否安排,申报预算额度原则上不能高于评审建议数。开展事前评估的项目,评估结论为“建议予以安排”的,可以申报项目支出预算,申报预算额度原则上不能高于评估建议数。对前期资料严重不足,不具备评审评估条件的项目,原则上不得通过预算评审和事前评估,不得安排预算。建立基于预算评审和事前评估的约束机制,对申报不实、重点评审评估核减率较高的部门,按一定比例扣减该部门公用经费预算。

绩效工作报告

工作目标:救助2420年贫困智力残疾儿童接受机构康复训练。

推进情况:已救助2420人,占目标任务的100%。该项目资金全部由中央安排2904万元,已全部下拔各地。

二、主要成绩。

该项目能够顺利实施,圆满完成任务,得益于各级残联的高度重视,残疾人工作者的努力工作,各社会助残组织的积极响应,也得益于项目本身的可行性和智力残疾儿童康复训练的迫切性需求。项目的实施也呈现出一些亮点:

一是通过省残联“量服”平台,精准掌握0-7岁贫困智力残疾人儿童康复需求,确保项目对象在黄金期救助年龄期得到抢救性康复。

二是在省级民生工程带动下,各市(州)、县(市、区)积极匹配项目资金,不断发现和培育本地智力残疾儿童康康复机构,确保智力残疾人儿童得到就近就便优质的康复服务。

1.机构发展不均,阻碍项目快速发展。智力残疾儿童康复训练主要在定点机构康复机构进行,目前受地域条件、经济水平约束,全省定点康复机构发展极不平衡,这给该项目快速发展带来一定阻力。

改进措施:加强定点机构规范管理,强化社会助残组织扶持力度,发挥项目引领带动作用,帮助康复机构规范化发展。

2.专业人才匮乏,导致训练水平不高。近两年,智力康复项目任务量较往年大幅度提高,原由的专业康复训练人员严重不足,新的康复训练人员的成长还需要一个过程,因此训练水平有待提高。

改进措施:加大全省康复定点机构专业人员培训、观摩学习,指导机构以采取以老带新,示范引导等方式提高专业人员训练水平。省残联以2016年已规划350余人专业技术培训计划,省级一点带面,各地加强传帮带力度,全面提升我省智力康复训练人员专业化水平。

3.救助经费不足,导致训练时间不足。智力残疾人儿童康复补助经费为12000元/年度,职能补助6个月的训练时长,导致患儿不能在黄金训练年龄但开展常年训练,训练效果不能持续显现,如果家长自费开展常年训练,将给受助患儿家庭带来经济负担。

改进措施:一方面我省将从2016年起实施的0-6岁康复精准扶贫项目已将智力残疾儿童康复训练纳入其中,这对智力儿童康复训练资金是一个很好的补充;另一方面,据中残联社会服务指导中心召开的智力康复项目会议透露,从明年起该项目补助资金将提高到20000元/年度,这将有效提高救助标准和训练时间,对患儿的康复起到很好的促进作用。

xx处。

2015年12月x日。

项目绩效报告

项目起止时间为20xx年1月1日至20xx年12月31日。

根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》(国务院令第679号)和《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》(云移发〔20xx〕150)的规定,我办的移民安置专户资金是水利水电工程建设用于征地补偿和移民安置的专项资金是淹没补偿费,每一笔资金都对应着移民项目,专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活的资金,包括水利水电项目法人依据国家批准的规划按所签订的移民安置工作协议(合同)拨入的建设征地补偿和移民安置资金、移民资金在银行存储期间产生的利息收入以及其他收入。我办移民专户资金不纳入财政统筹。

20xx年,保山市全力抓好小湾水电站移民安置各项工作落实,同时积极做好龙川江流域和槟榔江流域新建、在建中型水电站移民安置各项工作,做好大中型水利工程移民安置实施管理工作。我市20xx年实际完成移民安置人数为262人,占省级下达年度完成移民搬迁安置260人任务的100.8%;其中:隆阳区阿贡田水库完成生产安置人口80人,龙陵县勐堆水库完成生产安置人口57人,保山坝灌区工程完成生产安置人口125人。结合年度工作计划,我市合计完成水利水电项目移民投资7486.25万元,占省级下达年度完成移民投资5580万元的.134.2%;其中:水电移民投资1986.5万元(小湾水电站隆阳区451.5万,昌宁:1135万,设计变更费用400万),水利移民投资5500万元(保山坝灌区1878万元、隆阳区阿贡田水库500万元,腾冲市小地方水库500万元,昌宁县立新水库1000万元,龙陵县勐堆水库1622万元)。

(一)项目资金情况。

1.项目资金到位情况。

预算项目资金1200万元,实际到位资金1200万元。

2.项目资金执行情况。

移民资金由移民管理机构根据下达的年度计划、移民搬迁安置实施进度和移民综合监理单位意见,于每季度的首月逐级申请本季度移民资金,上级移民管理机构审核通过后,拨付资金。

3.项目资金管理情况。

实施过程中,明确责任主体,严格按照项目和资金的管理规定,规范运作,严肃财经纪律,确保资金使用安全,项目财务管理制度健全,并能严格执行;移民资金坚持专户存储、专账核算、专款专用;不同的水利水电工程移民资金,以及移民资金与后期扶持资金之间不相互挤占、挪用;实际支出符合财经法规和财务管理制度;各种帐务处理及时,会计核算规范。

1.产出指标完成情况。

根据20xx年决算报表反映,20xx年我单位项目资金1200万元。项目总支出1200万元。

2.效益指标完成情况。

根据移民安置规划确定的数量和标准,及时的兑付建设征地移民安置补偿补助费用,确保移民合法权益不受侵害,促进移民安置区经济的发展,稳定移民区的社会环境和谐。

3.满意度指标完成情况。

我单位实施该项目,管理制度健全,措施保障有力,基本完成了各项绩效指标,有效地保障了我市水利水电移民安置工作地顺利开展,较好地维护了移民安置区的社会稳定,有效地促进了移民安置区基础设施和经济社会发展,移民群众满意度达到90%以上。

我单位绩效目标已完成。

通过梳理检查,我单位项目绩效自评为优。

项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

我单位自收到《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔20xx〕4号)文件后,领导高度重视,一是安排财务科牵头,安置科配合,组成部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作,将绩效理念融入移民工作资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况,不断补充完善市搬迁办的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付移民安置专项资金,进一步加快支出进度,加强移民资金使用跟踪和监督检查。20xx年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有:一是管理不够规范;二是制度管理有待加强,与项目规定存在一定差距。针对存在问题,我单位一是将采取有效措施努力做好移民安置区资金支付工作。二是加强项目预算管理,强化节约意识提高资金使用效益,确保各项任务圆满完成。

项目绩效评估报告

为进一步加强财政预算资金编制的科学化、精细化,提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性,切实做好阳宗海风景名胜区20xx年度的重点项目绩效评价工作,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发中央对地方专项转移支付绩效目标管理办法的通知》(财预〔20xx〕163号)、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财评审〔20xx〕39号)、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发〔20xx〕12号)、《昆明市人民政府办公厅印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》(昆政办〔20xx〕117号)、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔20xx〕11号)等文件的相关规定及要求,昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局委托云南华创会计师事务所合伙企业(普通合伙)对阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程建设项目进行绩效重点评价,现将评价情况报告如下:

(一)项目概况。

农村公路是服务“三农”的公益性基础设施,是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。全面贯彻党的十九大精神,认真落实党中央、国务院决策部署,践行以人民为中心的发展思想,紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展,以质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展为原则,深化农村公路管理养护体制改革,加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调,形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面,推动“四好农村路”高质量发展,为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

根据昆明市交通运输局文件(昆交通〔20xx〕140号)《昆明市交通运输局关于下达20xx年农村公路养护计划的通知》、昆明市交通运输局文件(昆交通〔20xx〕26号)《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划(第六批)的通知》、昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局(阳管财〔20xx〕10号)《关于批复20xx年部门收支预算的通知》等文件的要求,给予配套立项。

为扎实推进自然村通村公路路面硬化工程建设项目实施,为做好阳宗海区自然村通村公路路面硬化工作,保障公路安全畅通,根据《农村公路养护管理办法》、昆明市交通运输局文件(昆交通〔20xx〕26号)《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划(第六批)的通知》文件中明确了阳宗海区20xx年建制村公路路面硬化工程计划,根据该文件立项、立项依据符合区政府相关规划和政府决策并与部门职责密切相关,项目的申请、设立过程符合相关要求。

3.项目实施情况。

为了进一步加强自然村通村公路路面硬化工程管理,实现有路必养,有路必管,保障通村公路完好畅通,促进农村经济和社会发展,制定了《昆明阳宗海风景名胜区管理委员会20xx年农村公路公路养护项目实施方案》,方案明确了坚持以科学发展观为指导,落实省、市的工作要求,坚持“建、管、养”并重的原则,明确区、镇(街道)、村三级政府对农村公路管理养护的责任,完善农村公路管理养护体系,为了使该项目能够顺利实施,成立了由局长、副局长、项目负责人为成员的领导小组,具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定,明确责任,合理分工,密切协作,为项目顺利实施提供保障。

阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程位于阳宗海管委会辖区内,属阳宗海的基础设施建设工程,是沿线居民生活、物资运输的一条重要地方经济通道。项目内容主要涉及阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km,杨柳箐线7.214514km,大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。

项目具体目标为:

(1)饮马池—杨柳箐。

项目起点k0+000位于饮马池村口水泥路,路线沿老路布线,止于脚步哨村口。全长7.252194公里。

路面改造类型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层。

(2)杨柳箐线。

路线全长7.214514公里。

(3)大山寺线。

全长1.384371公里。

(4)丁家庄线。

全长3.408938公里。

路面改造类型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层。

项目实施进度计划工期5个月150日历天,从20xx年6月30日—20xx年12月30日,该项目于20xx年12月30日全面竣工。

4.资金来源及使用情况。

(1)资金来源。

依据昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局(阳管财〔20xx〕10号)《关于批复20xx年部门收支预算的通知》、《云南省交通运输厅关于下达20xx年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》(云交规划〔20xx〕11号)、《云南省公路局关于下达20xx年农村公路养护资金分配使用计划及大中修工程计划的通知》(云路农〔20xx〕170号)等文件资料,自然村通村公路路面硬化工程项目,项目总投资为23,949,523.00元,其中市级资金380万元,其余不足资金由省、市、区级拨付或由其它项目结转使用。资金明细详见下表:

(2)资金到位及使用情况。

截止评价日,自然村通村公路路面硬化工程建设项目财政实际到位市级资金380万元。实际使用资金为380万元,资金使用率为100%,资金使用明细详见下表:

目前项目已全面竣工,工程款项已全部拨付。

5.组织及管理情况。

(1)项目实施主体。

本项目主管单位为阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局,负责督促、指导建设单位做好项目建设和管理,对项目的实施、质量、安全、进度、效益等总负责。同时制定完善管理制度、财务管理制度、会议制度、信息报送制度等相关制度,统筹做好项目推进协调工作,做好项目建设过程的台账、资料的收集归档,对项目推进过程中存在的问题及时研究解决。

为确保项目工程建设质量,项目采用招投标方式进行施工建设,与云南晟杨建设工程有限公司、云南友拓建设工程有限公司等多家设计、施工公司签订了委托合同。

(2)保障措施。

为确保自然村通村公路路面硬化工程项目的顺利进行,阳宗海管委会明确了严格实行项目法人责任制、招投标制、监理责任制和合同制,加强工程管理,确保工程质量。

在项目管理上,根据云南省政府、昆明市政府、昆明阳宗海风景名胜区的部署和昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局制定的《阳宗海风景名胜区农村公路养护管理制度》相关要求开展项目管理工作,为确保工程质量,并与云南航安工程检测有限公司、云南云通监理咨询有限公司等检测、监理公司签订了委托合同,为项目的安全生产提供保障措施。并实时对项目推进存在问题及时进行专题研究,对工程中存在的不符合规范要求的质量、现场安全管理不规范等问题要求执行单位整改,同时要求监理单位做好工程管理、质量整改督促及工程资料整编归档工作,为项目的顺利实施提供了保障,并就下一步工作进行安排部署。

在资金管理上,城乡建设和交通运输局严格按照昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室关于印发《昆明阳宗海风景名胜区加强财政性资金使用管理实施意见(试行)》的通知(阳综办发〔20xx〕24号)、《昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局关于印发财务管理办法的通知》(阳管财〔20xx]59号〕及《财政专项资金管理办法》、《昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局财务管理办法》等相关制度规定执行,项目资金开支严格按照国家有关财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。

(二)绩效目标。

1.预算批复(申报)绩效目标。

依据昆明市交通运输局文件(昆交通〔20xx〕26号)《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划(第六批)的通知》文件中明确了阳宗海区20xx年建制村公路路面硬化工程计划,项目总体绩效目标涉及我辖区内阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km,杨柳箐线7.214514km,大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。由施工单位于规定工期内完成以上范围内公路路面硬化工程等任务。

项目具体目标为:

(1)饮马池—杨柳箐。

项目起点k0+000位于饮马池村口水泥路,路线沿老路布线,止于脚步哨村口。全长7.252194公里。

路面改造类型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层。

(2)杨柳箐线。

路线全长7.214514公里,主线路线起点k0+000起于曲者村口,路线由西南向东北沿老路布线,直达主线止点k4+257.772,止于自然村村口。支线一:路线起点k0+000接主线k2+330,路线由东向西沿老路布线至村口,长0.195116公里;支线二:路线起点k0+000接主线k2+330,路线由北向西南沿老路布线至村口,长0.445409公里;支线三:路线起点k0+000接主线k3+560,路线由东向西沿老路布线至村口,长1.520118公里;支线四:路线起点k0+000接主线k3+605,路线由南向东北沿老路布线至村口,长0.796099公里。

(3)大山寺线。

全长1.384371公里,主线路线起点k0+000起于g324国道,路线由西北向东南沿老路布线,直达主线止点k0+957.474,止于自然村村口。支线路线起点k0+000接主线k0+000,路线由西南向东北沿老路布线至村口,长0.426897公里。

(4)丁家庄线。

全长3.408938公里。分为三段,主线项目起点k0+000位于北斗村,路线沿老路布线,止于丁家庄村口,长2.611201公里;支线接主线k2+448.5,路线沿老路布线,止于k0+156.847,支线长0.156847公里,龙泉寺段,起点接阳宗小营村,顺老路至k0+640.89止于龙泉寺,长0.64089公里。

路面改造类型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层。

项目实施进度计划:从20xx年6月30日—20xx年12月30日。

2.预算批复(申报)绩效指标完成情况。

截止至评价日,该项目工程实际完成情况为:

(1)项目于20xx年12月30日已全面完工,完成工程量的100%。

(2)项目完成质量:正在申请相关部门验收。

(一)绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

通过前期对20xx年自然村通村公路路面硬化工程项目展开调研,向项目相关单位收集所需文件,通过调研会议等工作的相继开展,进一步了解项目情况。

2.研究文件。

通过前期调研结束后所收集的相关项目资料,通过分析研究相关文件资料,进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况,绩效目标申报和实现情况,结合项目特点制定适用的评价指标体系。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

项目评价指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面,包括投入、过程、产出及效益。并根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》附件项目支出共性指标体系细化评价指标,使设置的评价指标具有可操作性,能系统反应出项目支出所产生的项目效益。指标分值满分为100分。一是项目决策指标:占指标权重20%。含2个二级指标,10个三级指标。主要从项目与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标设定的合理性及绩效指标设定的明确性等方面对项目决策作出评价。二是项目管理指标:占指标权重20%。含3个二级指标,15个三级指标。主要从预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性及项目自评等方面对项目实施的过程进行评价。三是项目绩效指标:占指标权重60%。含2个二级指标,10个三级指标。主要从项目完成情况、完成质量以及社会效益、经济效益、生态效益、社会群众满意度及可持续性等方面对项目产出及其成效进行评价考核。根据评价得分情况,评价结果分为:优、良、中、差四个等级档次,具体等级档次划分详见下表:

(三)绩效评价原则、评价方法。

本次绩效评价工作坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价。

按照项目绩效评价指标体系的要求,采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式,综合运用对比分析法(实际完成情况与计划完成情况进行对比,分析项目完成程度)、因素分析法(对投入、过程、产出和效益四个方面的各评价因素进行综合分析)、公众评判法(通过发放满意度调查问卷,了解社会公众对项目实施的满意情况),通过与项目单位人员座谈(财务处相关人员、项目负责人、财务人员等)、资料核查(具体核查项目立项、实施方案、批复、合同等相关资料)。

1.数据填报和采集。

向项目实施单位收集相关项目实施进度资料、项目实施情况、完成情况,结合项目现场核实和查阅台账等结果资料进行分析整理。

2.社会调查。

为充分了解阳宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程项目的实施情况和效果、项目实施结果对周边环境的影响程度等,评价组通过对项目点周边群众进行了问卷调查。共计发放40份调查问卷,回收有效问卷40份,有效回收率100%,问卷相关内容详见附件二。

本次问卷共设置10个问题,每题最高得分为10分,总分为100分,每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四个分值区,分别对应优(合格)、良(合格)、中(合格)、差(不合格)四个打分区,问卷总得分为全部有效问卷相加后的算术平均分。

3.数据分析和撰写报告。

将项目实施单位、主管单位填报的数据结合通过现场勘查采集到的基础数据,通过分析整理对应考核指标从项目立项、绩效目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等方面逐项考核,并梳理总结相关项目单位的主要经验及做法及存在问题,对应问题给予建议和改进措施,形成最终报告。

(一)评价结论。

本次绩效重点评价运用由项目组设计并经专家论证后的评价指标体系及评分标准,通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈,对阳宗海自然村通村公路路面硬化工程项目绩效进行客观评价,最终评价结果为92.7分,绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

(二)绩效分析。

1.项目决策。

项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面内容,由10个三级指标构成。权重分为20分,实际得分15分,得分率75%。

(1)项目立项。

本项目的设立依据《农村公路养护管理办法》、昆明市交通运输局文件(昆交通〔20xx〕26号)《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划(第六批)的通知》文件的要求立项。政府长期发展规划和政府决策与城乡建设和交通运输局的部门职责密切相关,与部门长期规划目标相匹配。各年度项目根据项目需求,开展前期调研工作,项目的申请、设立过程符合相关要求。

阳宗海风景名胜区管理委员会制定了项目的总体目标,作为项目方管理部门的城乡建设和交通运输局根据目标任务要求,编制了项目绩效目标和相应的绩效指标,但绩效目标缺乏完整性,未设定具体的效益目标,针对于绩效指标制定,缺乏定量指标数据,未分细化分解成清晰、可衡量的绩效指标。

2.项目管理。

项目管理类指标包括投入管理、财务管理及项目实施三方面内容,由15个三级指标构成。权重分为20分,实际得分19.7分,得分率98.5%。

(1)投入管理。

城乡建设和交通运输局依据昆明市交通运输局文件(昆交通〔20xx〕26号)《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划(第六批)的通知》等文件下达的任务指标及预算数据进行申报,具有合理性,且在资金批复到位后按照工程进度及时拨付到实施单位,实施单位依据具体的管理办法对项目实施了较为有效的管理,目前项目已竣工验收完成,但预算资金资金缺口大,预算下达资金不足以支付相应工程款,需从相关项目中调配使用,预算执行率为79.88%。

(2)财务管理。

通过对项目单位进行走访、现场调查及察看相关台账资料、管理制度及政府采购相关材料等,项目单位预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,根据项目预算批复及合同规定用途使用资金,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)项目实施。

通过查验主管单位提供的相关资料,为保障项目顺利实施,城乡建设和交通运输局定期组织会议解决项目中实际遇到的难点问题,对项目实施单位进行检查、考核。项目实施单位为保障项目顺利实施,制订了较为完善的管理制度。项目采购方式合规、采购流程规范。工程建设项目委托工程监理单位对工程质量、进度、资金拨付等方面进行监督管理。实施单位编制了财务管理制度、工程管理制度、安全生产管理制度、文明施工管理办法等,并进行了相关交底,确保项目质量管理有据可依、有条不紊。项目已全面竣工,正在申请相关部门验收。

项目绩效类指标包括项目产出和项目效果两方面内容,由10个三级指标构成。权重分为60分,实际得分58分,得分率96.7%。

根据项目主管部门城乡建设和交通运输局提供的相关实施方案等文件及实地调查,截止20xx年12月30日,20xx年自然村通村公路路面硬化工程项目已完成了全部工程内容,未发生重大质量安全事故,工程正在申请相关部门验收。

项目具体完成情况如下:

项目涉及我辖区内阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km,杨柳箐线7.214514km,大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。具体为:

(1)饮马池—杨柳箐。

项目起点k0+000位于饮马池村口水泥路,路线沿老路布线,止于脚步哨村口。全长7.252194公里。

路面改造类型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层。

(2)杨柳箐线。

路线全长7.214514公里。

(3)大山寺线。

全长1.384371公里。

(4)丁家庄线。

全长3.408938公里。

路面改造类型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层。

1)社会效益。

公路运输在农村地区是一种十分重要的交通方式,农村公路建设和其他交通方式相比具有建设难度小,经济效益高的优点,还能够更好地满足人民群众日常出行的需要。通过自然村通村公路路面硬化工程项目的实施,一方面改善了基础设施的落后状态,方便了老百姓的出行,另一方面提高了沿线村民的交通出行质量,提高了村民生活水平,为新农村建设奠定基础,对促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。

2)经济效益。

自然村通村公路路面硬化工程项目的实施是区域经济持续发展的需要,是农村公路建设中的重要控制环节,农村道路硬化作为乡村建设中的一环,最近几年一直在推进实行。本项目的实施有效提高了当地村民的交通出行质量,改善了当地农业生产生活条件,促进农村产业结构调整和新农村建设,也为农村经济的发展提供了新的机遇,给村民创造了一个较好的交通经营环境,从而促进社会经济发展,其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。

3)生态效益。

自然村通村公路路面硬化工程项目的实施,通过对公路路面塌方及路面修补建设等项目的整治建设,使农村公路路状和路容路貌得到了较大提升,改变过去泥土路和碎石路的“晴天尘土飞扬,雨天淤泥难行”,尽可能降低噪音污染、大气污染、粉尘污染等污染程度,良好的公路路面还能降低环境污染力度,即保护了生态、又改良了环境,尽一步做好平整、滞尘、降噪,防止水土流失,保持生态环境的良性循环。

4)可持续性影响。

通过实施自然村通村公路路面硬化工程项目、促进公路事业的可持续发展,保障和延长了农村公路的使用寿命,较大幅度的提升了交通通行质量,改善了道路行驶环境,保持农村公路处于良好的使用状态。一条路就是一条经济带,良好的道路交通状况可拉动沿路的农村经济,经济要发展,交通要先行。同时,良好的道路状况也为自然灾害救助提供了便利的交通保障。农村公路路面硬化拉近城乡距离,促进城乡融合,沿路良好的生态环境,改善和提高了沿路居民的生活交通质量,带动农村区域经济的可持续发展。

5)群众满意度。

通过对本项目进行问卷调查,发放问卷40份,回收有效问卷40分,最终满意度=全部有效问卷得分的算术平均分,通过统计得出周边受益群众满意度为91%。

(一)存在的问题。

1.项目实施管理人员较少。

由于阳宗海区成立时间短,负责交通基础设施建设人员仅有两人,平时不仅要管控工程质量,还要兼顾各个市级对口部门下发的相关任务,包括公路管养、路面硬化、交通安全、公交车开通等工作,有时分身乏术,不能做到多方兼顾。

2.项目管理机制还不够完善。

农村公路路面硬化机制是促进其性能发挥的关键。在项目实施过程中,项目管理机制还不够完善。如部分道路存在质量问题,部分道路被村民称作“豆腐工程”,铺设的路面只为好看,实际上偷工减料,质量标准不过关,有些原已硬化的路面经车碾压一段时间就起皮破损,既影响美观,又阻碍车辆平稳通行等问题,加上后期养护和维修意识淡薄,导致已建道路没有很好的发挥其预期的作用。

3.项目没有完善的实施管理措施、项目绩效管理不够重视。

经过查阅项目方提供的相关资料及访谈,该项目在预算申报时,编制了项目任务目标及指标体系,项目实施也基本围绕着预算申报目标有序开展,但细化绩效指标缺乏具体的数据支撑。主管部门未根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》中的要求对项目实施绩效全过程管理,在自评工作中未建立相应健全的绩效指标体系。

(二)建议和改进措施。

1.安排专业的项目实施管理人员。

农村公路的硬化作为乡村建设中的一环,是一项长期的,连续的工作,最近几年一直在推进实行。农村公路路面硬化项目实施起来,工作内容繁杂,点多面广,公路硬化难度大、内容多,对管理人员的专业知识技能要求高,因此有必要安排专业的项目实施管理人员进行常年的跟踪管理,以保持良好的农村道路交通环境。

2.加强项目管理相关制度的健全。

农村公路路面硬化管理制度是促进其性能发挥的关键。针对项目实施过程中发现的不足之处,进一步完善项目管理机制与养护机制,进一步提升农村公路路面硬化资金的利用和效果。注重建设过程中的质量管理,提升公路路面硬化资金的利用和公路路面硬化的效果。

3.完善实施管理措施、建立健全绩效目标考核机制。

建议主管部门加强项目绩效管理工作,全面推进预算绩效跟踪及建全实施管理措施,根据具体项目设定相应绩效考核指标,包括项目的进度、成效等,对项目实施进行全过程绩效跟踪管理,及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况,遇到问题及时解决,建全实施管理措施有助于推进项目的有效执行及项目的顺利实施,并加强评价结果应用,落实“花钱必问效,无效必问责”的方针,将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。

项目绩效管理_如何构建项目绩效管理

项目绩效管理(projectperformancemanagement)是项目组织与人力资源管理的重要组成部分,也是项目管理的重要内容项目绩效管理是以团队目标为导向,在团队负责人和团队成员之问就目标本身及如何实现而达成共识,形成利益与责任的共同体,并推动和激励成员实现预先设定的绩效,从而实现团队目标的过程。对项目团队的绩效进行计划、监督、控制、考核评价的过程,就是团队目标实现的过程,也是团队中个体能力提升的过程。项目绩效管理不等同于绩效评价。绩效管理不仅仅是评价方法,而是对工作进行组织,以达到最好结果的过程、思想和方法的总和。项目绩效管理是一个系统,是一个持续、循环的过程。其核心是通过提高团队成员的绩效,达到提高项目绩效以及整个组织绩效的目的。

绩效考核评价项目

一、考核目的项目进行绩效考核的目的是通过对项目工作人员的定期绩效评价,为薪资调整、岗位调动、人员管理培训等提供决策依据,最大限度发挥员工的主观能动性,促进项目的施工生产,保证各项目标及指标的顺利实现。

二、考核的范围及内容。

绩效考核涵盖项目全体员工,考核的内容包括工作态度、工作表现、完成工作的质量与数量,有无责任过错,有无突出或特殊贡献,活动开展时工作积极性。

三、考核的依据。

1、绩效考核分月度考核和考核,月度考核在每月月底进行,考核在次年元月。

份进行。

2、一般员工绩效考核由员工自评、部门主管考核、分管领导考核三部分组成,考核最。

终结果以分数(总分100分)形式出现,三部分在考核结果中的比例为:20:30:

50。最终考核结果=自评*20%+部门*30%+分管领导*50%,考核系数=最终考核结果/1003、部门主管绩效由分管领导考核组成,在考核结果中的比例为100。

4、项目班子成员的绩效考核与分管部门的绩效考核相联系取均值系数。

5、员工及部门主管绩效考核表附后。

绩效工作报告

一、基本概况。

潘营小学地处黄坪镇潘营村委会小营村,学校生源来自白莲村、大地、上坝、三家村、龙潭、水寨、窝铺、大营、小营等9个自然村,共有人口1876人,每学年的适龄人口都在160人以上。在项目改造前,由于学校。

教学。

楼属于d级危房,学校的自然教学仪器和远教设备都只能堆放在狭小的房间内,无法使其发挥应有的效益,严重影响了学校的教育教学的正常开展,因为教学用房的严重不足,不得不在上坝、水寨、白沙洞等自然村设教学点,这样一来,使教育资源和教师资源严重浪费,还影响了学校的教育教学质量的提升。经过维修改建后,学校的教学用房已达到575平方米,满足了学校教学的需要,同时撤销了上坝、白沙洞教学点,教职工也由原来的12人减少至现在的10人,这大大的减少了教育和教师资源的浪费,对提高教育教学质量提供了保障。使学校办人民群众满意的教育充满了信心,人民群众对学校的办学的满意度越来越高。

二、项目申报的绩效目标。

益。也能使学生更好的学习,教师安心工作。从而使其充分发挥了在教学上及其重要的作用。

三、项目执行基本情况。

学校项目建设总目标为:教学楼建设575平方米,师生生活及行政用房为525平方米,根据实际情况,必须完成目标为教学楼的维修改造,经过多方的努力,该目标于2004年3月正式启动。自该项目启动以来,计划改造面积575平方米,预计投入38.88万元,实际改造目标为教学楼建设575平方米,实际投入资金38.88万元,在该项目实施期间较为顺利,达到了预期的目的。该项目总投入资金38.88万元,实际支出38.88万元,其中资金使用情况严格按照国家财经管理制度进行使用和支配。

四、绩效目标实现的评价。

1、资金投入与使用:(1)资金到位率100%,自评得4分。

(2)资金使用符合相关规定,无违规,自评得6分。

2、任务完成情况报告:(1)竣工验收报告评定工程质量为优,自评得7.5分。(2)面积完成率为100%,自评得10分。(3)抗震设防等级达到所在地区抗震要求,自评得7.5分。

3、管理:(1)学校制定了管理维护制度和管理维护措施,自评得2.7分。(2)项目建成后完好率为100%,自评得2.7分。

(3)学校执行了国家和省有关中小学校舍维谢改造的相关管理制度以及州市县相关规定,自评得3.6分。(4)资金拨付率达100%,自评得2.7分。(5)学校进行了资金的预决算,自评得2.7分。(6)学校设立专账管理,做到了专款专用,自评得3.6分。(7)工程建设管理实行了预决算制度、招投标制度、工程监理制度和竣工专项审计制度,并进行了公示,自评得6分。(8)工程建设都按计划开工,按期竣工,自评得6分。

4、效益:(1)在项目建设中单位造价节约率小于1,自评得1.75分。(2)排危率为100%,自评得10.5分。(3)修缮危房后,无行政用房面积,自评得1.05分。(4)修缮危房后,无学生生活用房面积,自评得1.05分。(5)人均占用教学用房达标率为100%,自评得8.75分。(6)适龄人口入学率为100%,自评得7分。(7)社会公众对危房改造很满意,自评得3.5分。

五、存在问题。

由建设投资是按照小班额化进行规划建设,但实际要求却是按大班额化实施,致使教室内的学生较为拥挤,给教学和安全都带来了一定的影响。

潘营小学。

2008-8-21。